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2015年度市委党史研究室部门决算

来源:滨州市委党史研究室  作者:  浏览次数:   发布时间:2016-07-29 16:01:34

目  录

 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拔款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部  门  概  况


一、  主要职能

市委党史研究室是市委直属事业单位,参照公务员法管理,财政全额拨款,15个编制,现有15人。主要职能是征集、整理、编纂滨州地方党史资料,研究党的历史经验,为社会主义经济建设和精神文明建设服务;承办省党史研究室交办的有关党史业务,对县(区)党史工作进行指导。

 二、  部门决算单位构成

市委党史研究室部门决算包括:单位本级决算

 

第二部分

 

2015年度部门决算表

中共滨州市委党史研究室(本级).xls


 

 

第三部分

 

 

2015年度部门决算

情况和重要事项说明

 


一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计408万元(其中:本年收入309.3万元)。其中:财政拨款收入309.3万元,年初结转和结余98.8万元。

2015年支出总计408万元(其中:本年支出401.6万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)229.2万元,社会保障和就业支出(类)23.6万元,文化体育与传媒支出128.8万元,医疗卫生与计划生育支出11万元,住房保障支出9万元。年末结转和结余6.4万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)149.8万元,商品和服务支出(类)198.1万元,对个人和家庭的补助46.7万元,其他资本性支出6.9万元,年末结转和结余6.4万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计408万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入309.3万元、年初结转和结余98.8万元。) 

 2015年财政拨款支出决算总计408万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出229.2万元,主要用于工资福利支出、办公费、印刷费等支出。

2、社会保障和就业(类)支出23.6万元,主要用于遗属生活补助、离退休人员住房补贴和在职人员养老保险等支出。

3、文化体育与传媒支出128.8万元,主要用于电视文献片制作、印刷费支出等。

4、医疗卫生与计划生育支出11万元,主要用于在职和离退休人员医疗保险、离休人员医疗费等支出。

5、住房保障支出9万元,主要用于在职人员住房公积金。

6、年末结转和结余6.4万元,主要是在职人员补交养老保险。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为408万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出    支出229.2万元,主要用于工资福利支出、办公费、印刷费等支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出22.6万元、主要用于离退休人员住房补贴和在职人员养老保险等支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出1.1万元,主要用于遗属生活补助。

3、文化体育与传媒(类)文化(款)文化(项)支出98.8万元,主要用于电视文献片制作。文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)支出20万元,主要用于印刷费支出等。文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文发展专项(项)支出10万元,主要用于印刷费支出等。

4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出11万元,主要用于在职和离退休人员医疗保险、离休人员医疗费等支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出9万元,主要用于在职人员住房公积金。

6、年末结转和结余6.4万元,主要是在职人员补交养老保险。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算191.8万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出128.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出16.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出46.7万元,主要包括:抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算。

二、重要事项说明

(一)预算执行情况分析

2015年度收入总计309.3万元,比上年决算数减少63.6万元,主要原因是2014年拨付电视片制作费。2015年度支出总计401.6万元,比上年决算数增加112.4万元,主要原因是拍摄电视片费用在本年度支出。

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为401.6万元,比年初预算数增加123.8万元,主要原因是支付了电视片拍摄费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变动原因。

2015年度,市委党史研究室一般公共预算财政拔款“三公”经费决算数为10.8万元,其中:公务用车购置及运行维护费9.1万元,公务接待费1.7万元。

2015“三公”经费决算数比年初预算数增3.8万元,主要原因是外出调访任务对预期增多。其中:公务用车购置及运行费增加4.1万元、公务接待费与2015年预算数基本持平公务用车购置及运行费增加的主要原因是外出调访任务增多。

2015“三公”经费决算数比去年支出数增加0.84万元,主要原因是外出调访任务与上年基本持平,渤海区老领导及其子女来访、省党研室督查任务增加。其中:公务用车购置及运行费减少0.86万元,公务接待费增加1.7万元

2“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国(境)费:无。

(2)、公务用车购置及运行维护费决算9.1万元。其中:公务用车运行维护费9.1万元。主要用于市委党史研究室2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车,车保有量为2辆。

(3)、公务接待费决算1.7万元。2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于省党研室督查工作、渤海区老干部及子女来访、兄弟省市党史部门交流工作等,接待9批次、120人次)

(三)机关运行经费支出说明

2015年市委党史研究室运行经费支出16.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少67万元,增长400%。主要原因是:2014年在基本支出中列支了印刷费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(四)政府采购支出情况

2015年市委党史研究室纳入部门预算范围的政府采购支出7万元,其中:政府采购服务支出7万元。

(五)国有资产占有情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;办公用电脑、打印机、复印机等设备一宗。 

    (六)预算绩效管理工作开展情况说明

    2015年市委党史研究室举办了纪念抗战胜利70周年系列活动,完成了中共滨州市委年鉴的编写出版工作,达到了预期的警示、教育和资政效果。   

 

第四部分

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 


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